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江西省建工集团2016年部门预算说明

浏览次数: 日期:2016年2月24日

江西省建工集团2016年部门预算

目    录

第一部分  江西省建工集团概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省建工集团2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

    二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省建工集团2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

    三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

 

 

 

第一部分  江西省建工集团概况

一、部门主要职责

省建工集团是省国资委授权经营国有资产的投资主体,按照现代企业制度要求,对权属企业行使出资人职能,承担国有资产保值增值责任,是投资决策中心;公司二级权属企业直接占有和支配企业资产,依法拥有企业法人财产权,是企业利润中心;三级法人企业的主要责任是控制消耗,降低成本,是企业成本控制中心。

二、部门基本情况

 省建工集团共有预算单位2个,包括集团公司本级和1个所属二级预算单位。编制人数139人,其中:全部补助编制139人。实有人数339人,其中:在职人数61人,包括全部补助事业人数61人;离休人员22人,退休人员203人,临时工23人,聘用人员25人,遗属人员5人。在校学生4000人,其中中等专业学校4000人。

第二部分  江西省建工集团2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2016年省建工集团收入预算总额为2366.27万元,其中:财政拨款收入1167.5万元,占收入预算总额的50%;事业收入600万元,占收入预算总额的25%;上年结转结余598.77万元,占收入预算总额的25%。

(二)支出预算情况

2016年省建工集团支出预算总额为2366.27万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出1480.53万元,占支出预算总额的63%,包括工资福利支出873.46万元,商品和服务支出143.34万元,对个人和家庭的补助支出403.73万元,其他资本性支出60万元;项目支出885.74万元,占支出预算总额的37%,包括商品和服务支出511万元,对个人和家庭的补助支出243.04万元,其他资本性支出131.7万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出2366.27万元,占支出预算总额的100%,其中,教育支出2342.54万元,社会保障和就业支出11.23万元,住房保障支出12.5万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出873.46万元,占支出预算总额37%;商品和服务支出654.34万元,占支出预算总额的28%;对个人和家庭的补助支出646.77万元,占支出预算总额27%;;其他资本性支出191.7万元,占支出预算总额8%。

(三)财政拨款支出情况

2016年省建工集团财政拨款支出预算1167.5万元,占预算支出总额的50%。按支出功能科目划分:教育支出(技校教育)1155万元,占财政拨款支出的99%;住房保障支出(购房补贴)12.5万元,占财政拨款支出的1%。

(四)政府性基金情况

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2016年江西省建工集团公用经费预算支出143.34万元,其中:办公费3.42万元,较上年预算安排的减少0.05万元,主要原因是继续贯彻执行节约经费政策;印刷费2万元,较上年预算安排的减少8万元,主要原因是减少了学校复印学生练习册数额;邮电费2.93万元,较上年预算安排的减少0.05万元,主要原因是继续贯彻执行节约经费政策;差旅费7.99万元,较上年预算安排的减少0.13万元,主要原因是继续贯彻执行节约经费政策;会议费3.05万元,较上年预算安排的增加0.05万元,主要原因是物价上涨;福利费11.91万元,较上年预算安排的增加3.71万元,主要原因是考虑学校教职工人数增加和物价上涨;日常维修费2.35万元,较上年预算安排的减少0.04万元,主要原因是继续贯彻执行节约经费政策;专用材料15万元,较上年预算安排的减少5万元,主要原因是继续贯彻执行节约经费政策;办公用房水电费7.69万元,较上年预算安排的减少0.12万元,主要原因是继续贯彻执行节约经费政策;办公用房物业管理费2.79万元,较上年预算安排的一样;公务用车运行维护费4.45万元,较上年预算安排的减少0.02万元,主要原因是继续贯彻执行节约经费政策;其他费用40万元,较上年预算安排的增加20万元,主要原因是学校新增竞赛项目支出。

(六)政府采购情况

2016年江西省建工集团政府采购年初预算安排144.25万元。其中采购货物预算支出121.7万元,服务预算支出22.55万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年江西省建工集团“三公”经费年初预算安排25万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元。主要原因是:本年未安排该项资金。

公务接待费5万元,比上年减5万元。主要原因是:继续贯彻执行节约“三公”经费政策。

公务用车购置及运行经费20万元,比上年增0.47万元。主要原因是:四辆公务用车使用年限均接近报废年限,车辆维修费增加。

第三部分  江西省建工集团2016年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项):反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

      社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定的标准,事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

 


江西省建工集团公司
二〇一六年十一月十八日  



 










一般公共预算基本支出表
填报单位:江西省建工集团公司     单位:万元
支出经济分类科目   2016年基本支出
科目编码 科目名称  合计 人员经费 公用经费
** ** 1 2 3
  合计 949.30 795.96 153.34
301 工资福利支出 413.46 413.46  
  30130101   基本工资(工资福利支出) 203.16 203.16  
  3013010301   基础性绩效工资(工资福利支出) 20.00 20.00  
  3013010501   养老保险(工资福利支出) 15.00 15.00  
  3013010502   失业保险(工资福利支出) 5.00 5.00  
  3013010503   医疗保险(工资福利支出) 56.40 56.40  
  3013010505   其他保险(工资福利支出) 10.00 10.00  
  30130106   伙食补助费(工资福利支出) 24.00 24.00  
  3013019902   临时工工资(工资福利支出) 20.00 20.00  
  3013019903   聘用人员工资(工资福利支出) 20.00 20.00  
  3013019904   其他(工资福利支出) 39.90 39.90  
302 商品和服务支出 143.34   143.34
  30130201   办公费(商品和服务支出) 3.42   3.42
  30130202   手续费(商品和服务支出) 0.09   0.09
  30130203   水电费(商品和服务支出) 7.69   7.69
  30130204   邮电费(商品和服务支出) 2.93   2.93
  30130205   物业管理费(商品和服务支出) 2.79   2.79
  30130206   公务用车运行维护费(商品和服务支出) 4.45   4.45
  30130207   差旅费(商品和服务支出) 7.99   7.99
  30130208   维修(护)费(商品和服务支出) 2.35   2.35
  30130209   会议费(商品和服务支出) 3.05   3.05
  30130210   劳务费(商品和服务支出) 1.22   1.22
  30130211   福利费(商品和服务支出) 11.91   11.91
  30130212   工会经费(商品和服务支出) 9.53   9.53
  30130213   离退休人员公用支出(商品和服务支出) 0.92   0.92
  30130214   教学业务费(商品和服务支出) 10.00   10.00
  30130216   印刷费(商品和服务支出) 2.00   2.00
  30130217   公务接待费(商品和服务支出) 5.00   5.00
  30130218   咨询费(商品和服务支出) 3.00   3.00
  30130222   专用材料费(商品和服务支出) 15.00   15.00
  30130239   其他交通费用(商品和服务支出) 10.00   10.00
  30130299   其他商品和服务支出(商品和服务支出) 40.00   40.00
303 对个人和家庭的补助 382.50 382.50  
  3013030201   正常退休费(对个人和家庭的补助) 130.00 130.00  
  30130304   抚恤金(对个人和家庭的补助) 10.00 10.00  
  30130305   生活补助(对个人和家庭的补助) 130.00 130.00  
  30130311   住房公积金(对个人和家庭的补助) 80.00 80.00  
  30130313   购房补贴(对个人和家庭的补助) 12.50 12.50  
  30130399   其他对个人和家庭的补助支出(对个人和家庭的补助) 20.00 20.00  
310 其他资本性支出 10.00   10.00
  30131099   其他资本性支出(其他资本性支出) 10.00   10.00


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